目 錄

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款預(yù)算支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

十二、關(guān)于空表的說明

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

二、收入決算情況

三、支出決算情況

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

十、政府采購支出情況

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

十二、預(yù)算績效情況說明

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

承擔(dān)培養(yǎng)高等?？茖W(xué)歷醫(yī)藥人才和中級(jí)技術(shù)人才，開展衛(wèi)生行業(yè)職業(yè)培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校內(nèi)設(shè)14個(gè)職能處室，下轄 0個(gè)預(yù)算單位。根據(jù)決算編報(bào)要求，納入天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2020年部門決算編報(bào)范圍有天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校（本級(jí)）和二級(jí)預(yù)算單位共0個(gè).

第二部分 2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

十二、關(guān)于空表的說明

1.天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

2、天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表。

 

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2020年度收入、支出決算總計(jì)296,649,595.43元，與2019年決算相比增加73,330,411.75元，主要原因是：2020年增加雙高建設(shè)項(xiàng)目資金。

二、收入決算情況

天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2020年度本年收入合計(jì)268,216,696.52元，與2019年決算相比增加95,807,318.09元，主要原因是：財(cái)政專戶管理資金增加和雙高建設(shè)項(xiàng)目資金增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入163,866,966.33元，占61.09%；財(cái)政專戶管理資金收入92,000,000.00元，占34.30%；事業(yè)收入5,692,700.46元，占2.12%；上級(jí)補(bǔ)助收入5,000,000.00元，占1.86%；其他收入1,657,029.73元，占0.62%。

三、支出決算情況

天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2020年度本年支出合計(jì)216,013,171.19元，與2019年決算相比增加23,847,686.58元，主要原因是：雙高建設(shè)項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出119,200,939.32元，占55.18%；項(xiàng)目支出96,812,231.87元，占44.82%。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況

天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2020年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)164,003,087.65元，與2019年決算相比增加36,727,621.62元，主要原因是：雙高建設(shè)項(xiàng)目資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況

天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)164,003,087.65元，與2019年決算相比增加36,863,742.94元，主要原因是:雙高建設(shè)項(xiàng)目資金增加。

（二）具體情況

1、“教育支出”148,649,042元，與2019年決算相比增加34,725,140.97元，其中：“職業(yè)教育”148,649,042元，包括“高等職業(yè)教育”148,649,042.00元，主要用于：教育事業(yè)費(fèi)支出（即我單位的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)）。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”6,638,000元，與2019年決算相比增加487,000.00元，其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”6,638,000元，包括“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”4,425,000.00元，主要用于：本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”2,213,000.00元，主要用于：本單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

3、“衛(wèi)生健康支出”8,716,045.65元，與2019年決算相比增加1,651,601.97元，其中：“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”8,838元，包括“其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出”8,838.00元，主要用于：車輛保險(xiǎn)。

“公立醫(yī)院”3,356,207.65元，包括“綜合院”3,356,207.65元，主要用于：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療服務(wù)能力提升培訓(xùn)，京津冀衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)與認(rèn)證示范培訓(xùn)，核酸采樣隊(duì)伍師資培訓(xùn)等。

“公共衛(wèi)生”600,000元，包括“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”600,000.00元，主要用于：基層衛(wèi)生健康對(duì)口幫扶培訓(xùn)，公眾心肺復(fù)蘇培訓(xùn)。

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”4,751,000元，包括“事業(yè)單位醫(yī)療”3,204,000.00元，主要用于：本單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳納及離休藥費(fèi)；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”1,547,000.00元，主要用于：本單位職工醫(yī)療費(fèi)用。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2020年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)98,958,838.00元，與2019年決算相比減少684,710.00元，主要原因是：財(cái)政撥款減少。具體情況如下：

1、“工資福利支出”63,874,508.42元，其中“基本工資”14,619,555.20元，主要用于：支付給職工基本工資；“津貼補(bǔ)貼”7,477,718.10元，主要用于：支付給職工津貼補(bǔ)貼；“績效工資”15,265,987.00元，主要用于：支付給職工績效工資；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”7,726,453.23元，主要用于：繳納職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)；“職業(yè)年金繳費(fèi)”3,861,250.32元，主要用于：繳納職工職業(yè)年金；“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”4,350,363.99元，主要用于：繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)；“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”1,112,888.59元，主要用于：繳納職工其他社會(huì)保障；“住房公積金”7,785,116.03元，主要用于：繳納職工住房公積金；“醫(yī)療費(fèi)”649,961.00元，主要用于：支付職工醫(yī)療費(fèi)；“其他工資福利支出”1,025,214.96元，主要用于：長休及外聘人員工資。

2、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”5,372,860.97元，其中“離休費(fèi)”1,451,567.20元，主要用于：離休人員工資的發(fā)放；“退休費(fèi)”2,092,433.71元，主要用于：退休人員工資的發(fā)放；“撫恤金”元，主要用于：離退死亡職工撫恤金的發(fā)放；“生活補(bǔ)助”27,483.60元，主要用于：離休職工遺孀的補(bǔ)助；“醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助”1,221,828.46元，主要用于：離退休職工的醫(yī)療費(fèi)發(fā)放；“助學(xué)金”413,740.00元，主要用于：學(xué)生的助學(xué)金發(fā)放；“其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”12,766.00元，主要用于：托兒費(fèi)、探親路費(fèi)。

3、“商品和服務(wù)支出”28,801,688.23元，其中“辦公費(fèi)”155,733.85元，主要用于：日常辦公用品的采購；“印刷費(fèi)”45,049.90元，主要用于：日常印刷；“咨詢費(fèi)”40,000.00元，主要用于：法律顧問的咨詢；“手續(xù)費(fèi)”11,266.11元，主要用于：銀行匯款等手續(xù)費(fèi)；“水費(fèi)”948,320.82元，主要用于：單位水費(fèi)；“電費(fèi)”1,342,466.21元，主要用于：單位電費(fèi)；“郵電費(fèi)”446,070.47元，主要用于：郵寄費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)費(fèi)；“取暖費(fèi)”3,818,977.96元，主要用于：單位取暖費(fèi)；“物業(yè)管理費(fèi)”7,214,066.28元，主要用于：單位外包物業(yè)費(fèi)；“差旅費(fèi)”197,803.04元，主要用于：職工出差差旅費(fèi)；“因公出國（境）費(fèi)用”8,161.00元，主要用于：職工出國費(fèi)用；“維修(護(hù))費(fèi)”7,315,230.20元，主要用于：單位道路辦公室及宿舍的維修；“培訓(xùn)費(fèi)”25,630.00元，主要用于：職工培訓(xùn)費(fèi)用“公務(wù)接待費(fèi)”13,398.13元，主要用于：單位公務(wù)接待費(fèi)用；“專用材料費(fèi)”1,674,950.27元，主要用于：購買實(shí)驗(yàn)材料，計(jì)算機(jī)耗材，勞保用品等；“勞務(wù)費(fèi)”1,814,402.60元，主要用于：外聘課時(shí)費(fèi)、專家評(píng)審費(fèi)、咨詢費(fèi)等的發(fā)放；“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”971,752.00元，主要用于：單位的工會(huì)會(huì)費(fèi)；“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”26,406.00元，主要用于：單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；“其他交通費(fèi)用”67,994.09元，主要用于：租車費(fèi)及打車費(fèi)用；“稅金及附加費(fèi)用”19,912.17元，主要用于：環(huán)保稅及增值稅的繳納；“其他商品和服務(wù)支出”2,644,097.13元，主要用于：會(huì)員費(fèi)、綠化費(fèi)、洗滌費(fèi)、科研費(fèi)及學(xué)生活動(dòng)費(fèi)用等。

4、“資本性支出”909,780.38元，其中“專用設(shè)備購置”311,176.00元，主要用于：單位購置專用設(shè)備；“其他資本性支出”598,604.38元，主要用于：購置圖書。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算47,965.13元，與2020年預(yù)算相比減少19,034.87元，主要原因是 疫情原因無法出國、 公務(wù)車維修費(fèi)降低、接待次數(shù)減少 。具體情況：

(一)2020年因公出國（境）費(fèi)決算8,161.00元，與預(yù)算相比減少9,839.00元，主要原因是 疫情原因無法出國 。2020年本單位組織的出國團(tuán)組 1 個(gè)，出國1人次。

(二)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算26,406.00元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26,406.00元，與預(yù)算相比減少8,594.00元，主要原因是 公務(wù)車維修費(fèi)降低 ；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，主要原因是 本年度沒有購置公務(wù)車 。2020年本單位公務(wù)用車保有6輛，購置公務(wù)用車0輛。

(三)2020年公務(wù)接待費(fèi)決算13,398.13元，與預(yù)算相比減少601.87元，主要原因是 接待次數(shù)減少 。2020年本單位國內(nèi)公務(wù)接待2批次，150人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2020年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明。

十、政府采購支出情況

天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2020年政府采購支出總額82,009,700.00元，其中：政府采購貨物支出61,917,200.00元、政府采購工程支出1,684,800.00元、政府采購服務(wù)支出18,407,700.00元。授予中小企業(yè)合同金額3,509,700.00元，占政府采購支出總額的4.28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,509,700.00元，占政府采購支出總額的4.28%。

十一、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校共有車輛6輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要包括 業(yè)務(wù)用車 。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備19臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備4臺(tái)（套）。

十二、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2020年度開展項(xiàng)目支出績效自評(píng)的項(xiàng)目18個(gè)，涉及金額65,044,200.00元。其中，隨同市級(jí)決算向市人大報(bào)送了“ 高職院校雙高計(jì)劃建設(shè)市級(jí)財(cái)政資金 ”等 18個(gè)項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果，《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》附后，其他項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果在本部門門戶網(wǎng)站公開。

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況

天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2020年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

  

第四部分 名詞解釋

 1.部門決算。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告，是對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（“部門決算”“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”作為專業(yè)性名詞各單位必須公開。除此之外，各單位可根據(jù)需要對(duì)說明中其他專業(yè)性較強(qiáng)名詞進(jìn)行解釋。）