目 錄

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表（按功能分類列示）

三、收入決算表（按單位列示）

四、支出決算表

五、財(cái)政撥款收入支出決算總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、項(xiàng)目支出決算表

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 概 況

一、主要職責(zé)

承擔(dān)培養(yǎng)高等?？茖W(xué)歷醫(yī)藥人才和中級(jí)技術(shù)人才，開展衛(wèi)生行業(yè)職業(yè)培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校內(nèi)設(shè) 14個(gè)職能處室，下轄0 個(gè)預(yù)算單位。納入天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2021年部門決算編制范圍的單位包括天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校（本級(jí)）和二級(jí)預(yù)算單位共0個(gè)。

  

第二部分2021年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

九、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

十一、《項(xiàng)目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說(shuō)明文檔后。

十二、關(guān)于空表的說(shuō)明

1.天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

2、天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表。

 

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2021年度收入、支出決算總計(jì)253,142,813.47元，與2020年度相比，收、支總計(jì)各減少43,506,781.96元，下降14.67%，主要原因是：2020年度收支含返還的2019年財(cái)政專戶管理資金。

二、收入決算情況說(shuō)明

天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2021年度本年收入合計(jì)219,506,389.23元，與2020年度相比減少48,710,307.29元，主要原因是：2020年度財(cái)政專戶管理資金包含2020年初返還2019年財(cái)政專戶管理資金。

其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入166,730,500.00元，占75.96%；財(cái)政專戶管理資金收入47,000,000.00元，占21.41%；事業(yè)收入5,091,688.02元，占2.32%；其他收入684,201.21元，占0.31%；

三、支出決算情況說(shuō)明

天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2021年度本年支出合計(jì)234,122,092.11元，與2020年度相比增加18,108,920.92元，主要原因是：雙高建設(shè)項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出91,703,000.00元，占39.17%；項(xiàng)目支出142,419,092.11元，占60.83%。

四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明

天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)166,730,500.00元，與2020年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加2,727,412.35元，增長(zhǎng)1.66%，主要原因是：雙高建設(shè)項(xiàng)目資金增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況

天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)166,730,500.00元，占本年支出合計(jì)的71.22%，與2020年度相比，增加2,727,412.35元，增長(zhǎng)1.66%，主要原因是：雙高建設(shè)項(xiàng)目資金增加。

（二）支出結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出166,730,500.00元，主要用于以下方面：教育支出153,172,000.00元，占91.87%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6,500,000.00元，占3.90%；衛(wèi)生健康支出7,058,500.00元，占4.23%。

（三）具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為153,199,000.00元，支出決算為166,730,500.00元，完成年初預(yù)算的108.83%。其中：

教育支出(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng))年初預(yù)算為141,291,000.00元，支出決算為153,172,000.00元，完成年初預(yù)算的108.41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行過(guò)程中增加雙高校建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為4,333,000.00元，支出決算為4,333,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為2,167,000.00元，支出決算為2,167,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng))年初預(yù)算為602,000.00元，支出決算為602,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為1,601,500.00元，支出決算為1,601,500.00元，完成年初預(yù)算的100%，衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為5,000.00元，支出決算為5,000.00元，完成年初預(yù)算的100%，衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為3,024,000.00元，支出決算為3,306,000.00元，完成年初預(yù)算的109.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行過(guò)程中增加醫(yī)療經(jīng)費(fèi)撥款，衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1,544,000.00元，支出決算為1,544,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2021年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)91,703,000.00元，與2020年度相比減少7,255,838.00元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：人員經(jīng)費(fèi)61,703,000.00元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、；公用經(jīng)費(fèi)30,000,000.00元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算49,000.00元，與2021年預(yù)算相比減少18,000.00元，主要原因是 未發(fā)生出國(guó)費(fèi)用 。具體情況：

(一)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比減少18,000.00元，主要原因是 未發(fā)生出國(guó)費(fèi)用 。2021年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次。

(二)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算35,000.00元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35,000.00元，與預(yù)算相比持平0.00元。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元。2021年本單位公務(wù)用車保有6輛，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

(三)2021年公務(wù)接待費(fèi)決算14,000.00元，與預(yù)算相比持平0.00元。2021年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次，198人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況

天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2021年度無(wú)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校2021年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2021年政府采購(gòu)支出總額77,011,500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出49,452,500.00元、政府采購(gòu)工程支出6,000,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出21,559,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額34,010,000.00元，占政府采購(gòu)支出總額的44.16%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20,860,000.00元，占政府采購(gòu)支出總額的27.09%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校共有車輛6輛，其中：其他用車6輛，其他用車主要包括業(yè)務(wù)用車。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備19臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備4臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2021年度已對(duì) 16個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，涉及金額75,027,500.00元，自評(píng)結(jié)果已隨部門匯總決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算一并公開。本部門2021年度已自行組織開展16個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及金額75,027,500.00元。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明

天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2021年度無(wú)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。

第四部分 名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（“部門決算”“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”“三公經(jīng)費(fèi)”作為專業(yè)性名詞各單位必須公開。除此之外，各單位可根據(jù)需要對(duì)說(shuō)明中其他專業(yè)性較強(qiáng)名詞進(jìn)行解釋。）

            天津醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校-[GKBG] 2021年度部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算編制說(shuō)明.doc   

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            2021年度項(xiàng)目自評(píng)表.rar